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泰州市中醫(yī)院關(guān)于藥品和醫(yī)用耗材設(shè)備采購(gòu)及使用情況專項(xiàng)審計(jì)的整改報(bào)告

根據(jù)《專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（泰審社調(diào)報(bào)〔2024〕3號(hào)）反映的情況，我院高度重視，就有關(guān)問題及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門，根據(jù)審計(jì)整改要求，逐一分析并制訂、落實(shí)整改措施，對(duì)照相關(guān)文件要求及時(shí)推進(jìn)整改落實(shí)，目前我單位已全部完成整改。

一、藥品和醫(yī)用耗材方面

1、修訂我院藥品采購(gòu)相關(guān)制度，對(duì)于部分省平臺(tái)撤網(wǎng)藥品、配送公司斷供藥品、臨床急需藥品，及時(shí)組織藥事委員會(huì)常務(wù)小組會(huì)討論，討論通過的臨時(shí)正常供應(yīng)，并上報(bào)下次藥事委員會(huì)討論。召開醫(yī)用耗材管理委員會(huì)對(duì)調(diào)整醫(yī)用耗材生產(chǎn)、配送企業(yè)、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)的品種進(jìn)行審議。

2、所有上會(huì)品種標(biāo)明上會(huì)理由，會(huì)后由藥品采供科整理上會(huì)討論材料，裝訂成冊(cè)，交檔案室保存。召開醫(yī)用耗材管理委員會(huì)對(duì)《泰州市中醫(yī)院醫(yī)用耗材遴選制度》進(jìn)行審議，規(guī)范遴選流程、嚴(yán)格審批制度。

3、在我院HIS系統(tǒng)中明確標(biāo)注臨采藥品信息，以“LC”標(biāo)注；每月5日前對(duì)臨時(shí)用藥使用及結(jié)余情況進(jìn)行檢查并匯總上報(bào)至藥學(xué)部，藥學(xué)部每季度對(duì)各科臨時(shí)用藥情況進(jìn)行匯總，并向當(dāng)季度“藥事管理及藥物治療學(xué)委員會(huì)”匯報(bào)、備案；對(duì)于藥品臨采報(bào)告要求臨床科室完善需求信息，除第一次臨采外必須填寫“臨床試用情況反饋”；每年內(nèi)臨時(shí)用藥品種采購(gòu)五次以上由采供科整理并提交“藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)”討論，如確是臨床不可替代品種，經(jīng)藥事管理和藥物治療學(xué)委員會(huì)同意納入我院基本用藥目錄。召開醫(yī)用耗材管理委員會(huì)對(duì)《泰州市中醫(yī)院醫(yī)用耗材臨時(shí)采購(gòu)管理制度》進(jìn)行審議；結(jié)合審計(jì)意見，對(duì)申請(qǐng)表的格式、填報(bào)事項(xiàng)、審批流程進(jìn)行規(guī)范培訓(xùn)。

4、對(duì)照陽光采購(gòu)平臺(tái)，梳理醫(yī)院線下采購(gòu)品種目錄，按醫(yī)院陽光采購(gòu)制度進(jìn)行替換、應(yīng)急采購(gòu)處理。醫(yī)院已完善醫(yī)院信息系統(tǒng)，加強(qiáng)信息系統(tǒng)接口建設(shè)，醫(yī)院數(shù)據(jù)與省級(jí)采購(gòu)平臺(tái)已相互連通，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)對(duì)接，為陽光采購(gòu)提供數(shù)據(jù)支撐。

5、藥品品種通過平臺(tái)降價(jià)，降低患者就醫(yī)費(fèi)用；醫(yī)材辦對(duì)醫(yī)院目錄進(jìn)行梳理，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，通過平臺(tái)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，降低患者就醫(yī)費(fèi)用。

6、安排人員負(fù)責(zé)集采藥品的采購(gòu)、使用情況監(jiān)測(cè)，每半個(gè)月將采購(gòu)、使用數(shù)據(jù)報(bào)采供科主任，對(duì)完成進(jìn)度較慢的品種及時(shí)與臨床對(duì)接；召開醫(yī)用耗材管理委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《醫(yī)院醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)及使用管理規(guī)定》進(jìn)行審議；督促臨床按使用需求報(bào)量，嚴(yán)格按合同執(zhí)行。

7、通過電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)【發(fā)票查驗(yàn)】模塊進(jìn)行發(fā)票單張或批量的查驗(yàn)。及時(shí)在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)勾選【入賬標(biāo)識(shí)】，并且下載數(shù)電票XML文檔留存?zhèn)洳椤?/span>

二、中藥飲片方面

1、對(duì)我院現(xiàn)有中藥飲片供應(yīng)企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)核查，是否存在通報(bào)情況，對(duì)存在問題的企業(yè)立即暫停采購(gòu)。

2、我院中藥飲片招標(biāo)采購(gòu)已采取公開招標(biāo)、質(zhì)量評(píng)審的方式進(jìn)行采購(gòu)，并邀請(qǐng)省、市級(jí)專家進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)選，堅(jiān)持質(zhì)量第一，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。

三、醫(yī)療設(shè)備方面

1、設(shè)備處召開審計(jì)問題整改專題會(huì)，明確在制定招標(biāo)技術(shù)參數(shù)和條款時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)金額較大達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療設(shè)備，請(qǐng)專家對(duì)招標(biāo)參數(shù)和條款進(jìn)行論證，加強(qiáng)技術(shù)標(biāo)評(píng)審因素的設(shè)置合理合規(guī)，確保評(píng)標(biāo)的公平性和公正性。發(fā)函招標(biāo)代理公司，要求評(píng)審人員在評(píng)審過程中需認(rèn)真研讀招標(biāo)文件要求，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)標(biāo)審查。

2、設(shè)備處召開專題會(huì)議，強(qiáng)調(diào)所有簽訂的采購(gòu)合同內(nèi)容需與招標(biāo)采購(gòu)文件相符，且安排專人審核，加強(qiáng)合同審查，保證合同條款和招標(biāo)文件的一致。

四、藥品使用方面

1、指定相關(guān)部門/專人對(duì)未污染輸液袋（瓶）回收處置各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管；加強(qiáng)調(diào)研，合理設(shè)置招標(biāo)控制價(jià)；對(duì)回收的未被污染輸液瓶袋稱重進(jìn)行登記，進(jìn)一步完善了臺(tái)賬記錄。

2、從2024年8月份起正式實(shí)行新方案。

3、修訂《泰州市中醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄》，并按照新版目錄加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。臨床藥師每月開展重點(diǎn)監(jiān)控藥品專項(xiàng)醫(yī)囑點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)結(jié)果納入科室績(jī)效考核，切實(shí)加大重點(diǎn)監(jiān)控藥品使用監(jiān)管力度，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，提升合理用藥水平。

4、院內(nèi)制劑已嚴(yán)格按照批件進(jìn)行調(diào)劑使用；根據(jù)省藥品監(jiān)督管理局相關(guān)規(guī)定醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑調(diào)劑由申請(qǐng)人在線進(jìn)行申報(bào)辦理。

5、監(jiān)控視頻已安裝到位；監(jiān)控設(shè)備儲(chǔ)存設(shè)備已安裝到位；醫(yī)務(wù)處已組織臨床醫(yī)生進(jìn)行麻醉藥品和精神藥品年度培訓(xùn)。今后每年制定當(dāng)年度麻醉藥品和精神藥品培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，應(yīng)培盡培。

五、高值醫(yī)用耗材使用方面

制定了《泰州市中醫(yī)院二級(jí)庫房管理制度》，高值寄售耗材可進(jìn)行全流程管理。與信息處對(duì)接，上線信息化管理系統(tǒng)，通過信息化來掌握高值耗材實(shí)時(shí)狀態(tài)。

六、檢查檢驗(yàn)業(yè)務(wù)方面

完成對(duì)委托實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量控制檢查工作。

七、醫(yī)療收費(fèi)方面

我院所有中藥飲片、中藥配方顆粒加成均不超標(biāo)。

八、采購(gòu)結(jié)算各系統(tǒng)建設(shè)方面

嚴(yán)格按照省陽光采購(gòu)平臺(tái)確定的專用賬戶與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，接受監(jiān)督管理。

泰州市中醫(yī)院

2024年12月30日